目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
后勤中心主要负责省中心后勤服务的规划、协调、监督以及机关事务性管理工作，维护正常的工作生活秩序。全面做好会议服务、水电供给，车辆保障、冬季供暖、医疗保险和卫生保洁等日常保障工作；承担办公用品的采购、保管、发放等工作，承担设备、财产、房屋和车辆的维修、使用与管理等工作；负责电话通讯服务的管理工作；负责安全保护工作，确保人、财、物的安全完整。
二、机构设置
内设4个科室，分别为：办公室、财务资产科、综合服务科、车辆管理科。
第二部分 2024年度部门决算表（以下表格详见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1191.08万元。与上年度相比,收、支总计各减少528.79万元，下降30.75%，主要原因是2024年度预算列支项目较上年度大幅减少，整体预算规模减少，收入支出随之降低。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1109.54万元,其中：财政拨款收入1109.54万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1147.73万元,其中：基本支出644.12万元,占56.12%；项目支出503.61万元,占43.88%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1191.08万元。与上年相比,各减少528.79万元，下降30.75%。主要原因是2024年度主要专项工作较上年度大幅减少，故年度部门预算列支相对减少，收入支出随之降低。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1147.73万元,较上年决算数减少492.60万元，下降30.03%。主要原因是2024年度专项工作较上年度大幅减少，故年度部门预算列支相对减少，收入支出随之降低。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1147.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出74.81万元,占6.52%；卫生健康支出36.58万元,占3.19%；交通运输支出987.01万元,占86.00%；住房保障支出49.33万元,占4.30%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1009.36万元,支出决算为1147.73万元,完成年初预算的113.71%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为57.31万元,支出决算为74.81万元,完成年初预算的130.54%,决算数大于预算数的主要原因是按照实际发生数列支，支出决算数包含按照社保政策清算记实的退休人员职业年金等相关支出，年内调增预算，决算数与全年预算一致。
2．卫生健康支出年初预算数为36.58万元,支出决算为36.58万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位按照人员工资情况进来科学合理的测算。
3．交通运输支出年初预算数为866.14万元,支出决算为987.01万元,完成年初预算的113.96%,决算数大于预算数的主要原因是按照实际发生数列支，本年支出数包含上年结转项目支出数据。
4．住房保障支出年初预算数为49.33万元,支出决算为49.33万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是是本年度我单位按照人员工资情况进来科学合理的测算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出644.12万元。其中：
人员经费606.58万元,较上年决算数增加7.70万元，增长1.29%,主要原因是人员工资进行了晋升，工资标准提高。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费支出。
公用经费37.54万元,较上年决算数减少2.14万元，下降5.39%,主要原因是本年度我单位严格落实过紧日子要求，严控各项费用支出。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.03万元,支出决算为4.66万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位无公务招待支出,较上年决算数持平,主要原因是两个年度“三公”经费均为公务用车运行维护费支出，且上下年度费用总额持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生此项业务。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.66万元,支出决算为4.66万元,决算数等于预算数的主要原因是按照实际发生数列支,决算数与预算数持平，较上年决算数持平。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,决算数等于预算数的主要原因本年度未发生此项业务。
2.公务用车运行维护费全年预算数为4.66万元,支出决算为4.66万元,决算数等于预算数的主要原因是按照实际发生数列支,决算数与预算数持平，较上年决算数持平。
3.公务接待费全年预算数为0.37万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的本年未发生此项业务,较上年决算数持平,主要原因是上下两年度均为发生此项业务。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为16辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，主要原因是本年无该项费用支出；
本年度培训费支出0.13万元，较上年度下降0.04万元，下降了30.77%，主要原因是本年专业技术人员增加，培训费用对应增加。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。我单位无地方政府采购信息统计管理系统账号，政府采购相关数据由上级单位省公路事业发展中心合并填报。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车8辆,其他用车主要是以前年度已处置未下账车辆6辆，已损坏待处置下账车辆2辆。单价100万元(含)以上设备6台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金483.42万元,占一般公共预算项目支出总额的41.95%。从评价情况来看,2023年，后勤服务中心整体支出绩效自评得分90.97分，绩效完成“优”。年度总体绩效目标基本完成，项目支出绩效目标方面，本年度公务用车保障能力有效提升，更好地为公众安全便捷出行提供服务；后院停车场等项目质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资料核实齐全，资金及时支付。基本支出绩效目标方面，本年度有效保障了在职人员工资福利的正常按时发放，各类保险和公积金的正常缴纳，调动了职工工作积极性，确保日常工作有序开展，年度总体绩效目标基本完成。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映成品油税费改革资金用于业务费、业务费等2个项目绩效自评结果。
1.“成品油税费改革资金用于业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为362.6万元,执行数为362.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年度扎实开展日常工作，保障人员基本工资、各项社保正常按月支出，保障单位正常运转所需的后勤服务；二是我中心也加大预算执行力度，全能预算执行率100%，较上年度有都很大程度的提升。
2.“业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.24分。项目全年预算数为102.82万元,执行数为59.47万元,完成预算的59.84%。项目绩效目标完成情况：一是完成卫生间等破损房间维修，满足办公场所安全需要；完成后院地坪维修，消除安全隐患；二是完成消防系统维修，提高消防应急能力；三是完成供暖管道维修，保障采暖期供暖设备正常运行，满足办公及家属楼采暖需求，较好的完成了总体绩效目标。发现的主要问题及原因：项目支出预算执行率偏低，由于供暖系统部分维修设施项目未执行，年底形成资金结转。下一步改进措施：今后要进一步加强预算衔接，确保项目资金及时安排实施。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1.甘肃省公路事业发展中心后勤服务中心 2024年度部门决算表(万元)
