目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
甘肃省交通运行（路网）监测与应急处置中心，原名甘肃公路检测中心，成立于2010年12月31日，隶属于甘肃省公路事业发展中心，副县级建制。2018年更名为甘肃省交通运行（路网）监测与应急处置中心。中心事业单位改革分类为公益一类，预算管理级次为三级预算单位，经费保障形式为财政全额拨款。主要职能是：负责公路系统内部路网运行监测管理，负责公路应急指挥平台运行维护及公路路况信息发布，统筹协调全省公路系统突发事件处置及应急保障工作，指导全省公路系统应急保障体系建设，承担公路养护工程的试验、检测，参与公路工程质量事故的调查分析，组织调度全省公路养护生产工作。
二、机构设置
内设综合办公室、应急管理科、技术管理科、路网监测科、财务资产科、国储中心运维管理部六个部门。
第二部分 2024年度部门决算表（以下表格详见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3115.10万元。与上年度相比,收、支总计各减少2759.66万元，下降46.97%，主要原因是2023年预算收支中包含政府性基金预算安排的项目资金2500万元，2024年预算未安排该项目。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3112.65万元,其中：财政拨款收入3112.37万元,占99.99%；其他收入0.28万元,占0.01%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3115.10万元,其中：基本支出518.08万元,占16.63%；项目支出2597.02万元,占83.37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3112.37万元。与上年相比,各减少2715.28万元，下降46.59%。主要原因是2023年预算收支中包含政府性基金预算安排的项目资金2500万元，2024年预算未安排该项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3112.37万元,较上年决算数增加73.91万元，增长2.43%。主要原因是一是省养普通干线公路评定检测费项目2024年较2023年预算增加；二是2024 年在职职工 31 人，较 2023 年的 28 人有所增加，相应使用的预算经费也随之增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3112.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出52.69万元,占1.69%；卫生健康支出29.26万元,占0.94%；交通运输支出2990.96万元,占96.10%；住房保障支出39.46万元,占1.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3097.56万元,支出决算为3112.37万元,完成年初预算的100.48%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为45.85万元,支出决
算为52.69万元,完成年初预算的114.92%,决算数大于预算数的主要原因是2024年4月追加下达职业年金缴费预算6.84万元。
2．卫生健康支出年初预算数为29.26万元,支出决算为29.26万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是单位根据实际情况支出。
3．交通运输支出年初预算数为2982.99万元,支出决算为2990.96万元,完成年初预算的100.27%,决算数大于预算数的主要原因是我中心2024年新公招3人，2024年11月追加下达人员经费8.86万元。
4.住房保障支出年初预算数为39.46万元,支出决算为39.46万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是单位根据实际情况支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出517.80万元。其中：
人员经费486.95万元,较上年决算数增加19.13万元，增长4.09%,主要原因2024 年在职职工31人，较 2023 年的 28 人有所增加，相应使用的预算经费也随之增多。人员经费用途基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费30.85万元,较上年决算数减少3.16万元，下降9.29%,主要原因是认真落实有关厉行节约的政策规定，严控经费支出。公用经费用途办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2024年度没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.57万元,支出决算为1.57万元,决算数等于预算数的主要原因是单位根据实际情况支出，支出均为公务用车运行维护费。较上年决算数增加1.57万元，增长100%,主要原因是车改后我单位分配了4辆公务用车编制，车辆由省中心后勤服务中心统一管理，我单位日常用车由后勤中心统一调配，2024年产生公务用车维修费1.57万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.57万元,支出决算为1.57万元,决算数等于预算数的主要原因是单位根据实际情况支出,较上年决算数增加1.57万元，增长100%,主要原因是车改后我单位分配了4辆公务用车编制，车辆由省中心后勤服务中心统一管理，我单位日常用车由后勤中心统一调配，2024年产生公务用车维修费1.57万元。
其中：（1）公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
（2）公务用车运行维护费全年预算数为1.57万元,支出决算为1.57万元,决算数等于预算数的主要原因是单位根据实际情况支出,较上年决算数增加1.57万元，增长100%,主要原因是车改后我单位分配了4辆公务用车编制，车辆由省中心后勤服务中心统一管理，我单位日常用车由后勤中心统一调配，2024年产生公务用车维修费1.57元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
我单位2024年度无会议费相关经费。
本年度培训费支出0.92万元,较上年决算数减少0.06万元，下降6.02%,主要原因是认真落实有关厉行节约的政策规定，严控经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。原因是我单位无地方政府采购信息统计管理系统账号，政府采购信息均通过省公路事业发展中心账号填报。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆26辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车26辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备8台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,二级项目2个，涉及资金2,594.57万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年度我单位无政府性基金预算项目，2024年度我中心无国有资本经营预算项目。从评价情况来看,2个项目的执行过程中严格按照相关政策和条例执行，设定绩效目标明确，各项目管理科学，基本实现了预期目标，有2个项目结果为“优秀”.
二、绩效自评结果
我单位在2024年度部门决算中反映“成品油税费改革资金用于养护工程项目”“成品油价税改革转移支付用于业务费”2个项目绩效自评结果。
1.“成品油税费改革资金用于养护工程项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2038.54万元,执行数为2038.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，完成年度普通国省道公路路面及部分桥隧检测工作，出具检测评定报告，更新完善路面养护科学决策分析系统，为公路养护科学决策提供依据，更好地为公众安全便捷出行提供服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：项目自评结果为“优秀”， 详见附件2（甘肃省交通运行（路网）监测与应急处置中心关于2024年度省级预算执行情况绩效自评报告）。
2.“成品油价税改革转移支付用于业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为556.03万元,执行数为556.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放职工工资、保障职工各项福利，保障单位正常运行、严控商品服务支出、厉行节约；二是通过应急演练，锻炼全省公路系统应急保障队伍，检验应急预案，提升整体应急保障能力，增强公路网保通保畅能力，保障人民群众安全放心出行。三是通过购置办公设备，及时替换已损坏设备，提升工作效率，保障工作进度。四是满足交通运输部新修订《12328交通运输服务监督电话考评办法》指标考核，完成相关系统对接及隐患解决等（该项目已于2023年完工，目前资金用于支付尾款）。五是保障国储中心正常运转，做好列储设备维护保养、物资仓储管理，确保所有列储机械设备状态良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：项目自评结果为“优秀”， 详见附件2（甘肃省交通运行（路网）监测与应急处置中心关于2024年度省级预算执行情况绩效自评报告）。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1.甘肃省交通运行（路网）监测与应急处置中心2024年部门决算公开表
