目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
甘肃省公路事业发展中心成立于1957年，隶属甘肃省交通运输厅。目前主要承担全省路网和农村公路建设初始规划、普通干线公路养护管理、公路交通应急保障、行业文明建设等工作，对全省农村公路建设、养护和管理实行行业指导。
二、机构设置
内设机构：机关内设16个职能处室,具体为办公室、党委办公室、政策法规处、综合规划处、普通干线公路养护管理处、高速公路养护管理处、农村公路管理处、建设管理处、财务资产管理处、人事劳资处、安全监督处、科技信息处、审计处、纪委、工会、桥隧工作专班。
中心直属单位3家，分别为甘肃省交通运行（路网）监测与应急处置中心、后勤服务中心、离退休职工服务中心。
以上单位均纳入2024年部门决算编报范围。因省直事业单位深化改革仍在持续推进，除中心直属3家单位为公益一类事业单位外，本单位目前为暂未明确分类改革定性的事业单位，延续2023年决算填报。
第二部分 2024年度部门决算表（以下表格详见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为15275.97万元。与上年度相比,收、支总计各增加3235.06万元，增长26.87%，主要原因是本年财政拨款收入增加，预算资金总规模增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计14766.45万元,其中：财政拨款收入14766.20万元,占100.00%，其他收入0.25万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计15154.92万元,其中：基本支出1702.86万元,占11.24%；项目支出13452.06万元,占88.76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为14960.53万元。与上年相比,各增加2927.61万元，增长24.33%。主要原因是本年财政拨款收入增加，预算资金总规模增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出14839.73万元,较上年决算数增加11532.08万元，增长348.65%。主要原因是本年度下达公路养护专项资金等9264.57万元，上年度无此资金，相应一般公共预算财政拨款收支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出14839.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出166.57万元,占1.12%；卫生健康支出94.06万元,占0.63%；交通运输支出14452.92万元,占97.39%；住房保障支出126.18万元,占0.85%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5365.69万元,支出决算为14839.73万元,完成年初预算的276.57%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为147.37万元,支出决算为166.57万元,完成年初预算的113.03%,决算数大于预算数的主要原因是支出决算数包含年内调出及退休等社保政策清算做实职业年金等年内调增预算，按照实际发生数列支，决算数与全年预算一致。
2．卫生健康支出年初预算数为94.06万元,支出决算为94.06万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是下达预算全部支出。
3．交通运输支出年初预算数为4997.41万元,支出决算为14452.92万元,完成年初预算的289.21%,决算数大于预算数的主要原因是支出决算数包含年内追加下达预算公路养护专项资金，按照实际发生数列支，决算数与全年预算一致。
4．住房保障支出年初预算数为126.85万元,支出决算为126.18万元,完成年初预算的99.47%,决算数小于预算数的主要原因是按照实际发生数列支，年初下达资金未完全使用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1702.86万元。其中：
人员经费1601.78万元,较上年决算数减少60.17万元，下降3.62%,主要原因是本年度存在退休及人员调动，公积金缴费基数调减，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、 职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费101.08万元,较上年决算数减少8.86万元，下降8.06%,主要原因是本年度严格落实过紧日子要求，进一步压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余43.08万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余43.08万元,根据《专题研究深化公路交通投融资建设和管理体制改革事宜》精神，收费公路体制改革，本年没有下达政府性基金收入，也未发生支出，仅存在结转资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.72万元,支出决算为4.80万元,决算数小于预算数的主要原因是预算执行中认真落实有关厉行节约的政策规定，严控“三公”经费支出,较上年决算数减少8.14万元，下降62.91%,主要原因是本年度对部分支出结构进行调整，归集相关费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生该费用,较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.80万元,支出决算为4.80万元,决算数等于预算数的主要原因是下达预算全部执行完毕,较上年决算数减少8.14万元，下降62.91%,主要原因是本年度对部分支出结构进行调整，归集相关费用。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生该费用,较上年决算数持平。
2.公务用车运行维护费全年预算数为4.80万元,支出决算为4.80万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生该费用,较上年决算数减少8.14万元，下降62.91%,主要原因是本年度对部分支出结构进行调整，归集相关费用。
3.公务接待费全年预算数为0.92万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生该费用,较上年决算数持平。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度未发生该费用。
本年度培训费支出4.90万元,较上年决算数增加1.43万元，增长41.28%,主要原因是本年度培训增加，费用对应增加。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计5510.19万元,其中：政府采购货物支出80.55万元、政府采购工程支出0.00万元、 政府采购服务支出5429.64万元。授予中小企业合同金额3523.02万元,占政府采购支出总额的63.94%,其中：授予小微企业合同金额231.57万元,占政府采购支出总额的4.20%。由于省中心直属三家单位无地方政府采购信息统计管理系统账号，统计数据与省中心合并报送，因此决算中该数据为省中心及直属三家单位合并数据。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于公路养护。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金5338.1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,3个项目的执行过程中严格按照相关政策和条例执行，设定绩效目标明确，各项目管理科学，基本实现了预期目标，有3个项目结果为“优秀”。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映成品油税费改革资金用于农村公路建养补助、成品油税费改革资金用于业务费、公路建设3个项目绩效自评结果。
1.“成品油税费改革资金用于农村公路养护补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.67分。项目全年预算数为1900.00万元,执行数为1900.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了14个市（州）农村公路灾毁保险服务的政府采购工作，提高县区农村公路抗灾能力，预算执行率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件1（省公路事业发展中心关于2024年度省级预算执行情况绩效自评工作的报告）。
2.“成品油税费改革资金用于业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.59分。项目全年预算数为1898.1万元,执行数为1821.05万元,完成预算的95.94%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成了公路养护相关业务专项，公路养护巡查、数据统计、农村公路督导和检测、应急保障等公路养护专项工作，为全省公路养护管理工作提供了有效保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件1（省公路事业发展中心关于2024年度省级预算执行情况绩效自评工作的报告）。
3.“公路建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.33分。项目全年预算数为1540万元,执行数为1540万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了养护工程项目工作任务，保持公路基础设施良好技术状况，根据政策要求保障项目正常运转，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资料核实齐全，资金及时支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件1（省公路事业发展中心关于2024年度省级预算执行情况绩效自评工作的报告）。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1.甘肃省公路事业发展中心（本级）2024年度部门决算表
