目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
甘肃省公路事业发展中心成立于1957年，隶属甘肃省交通运输厅。目前主要承担全省路网和农村公路建设初始规划、普通干线公路养护管理、公路交通应急保障、行业文明建设等工作，对全省农村公路建设、养护和管理实行行业指导。
二、机构设置
1.省公路发展中心
内设机构：机关内设16个职能处室,具体为办公室、党委办公室、政策法规处、综合规划处、普通干线公路养护管理处、高速公路养护管理处、农村公路管理处、建设管理处、财务资产管理处、人事劳资处、安全监督处、科技信息处、审计处、纪委、工会、桥隧工作专班。
中心直属单位3家，分别为甘肃省交通运行（路网）监测与应急处置中心、后勤服务中心、离退休职工服务中心。
2.省属公路发展中心及所属事业单位
全省省属公路发展中心及所属事业单位共158家，其中省属公路发展中心14家，所属基层事业单位144家（应急保障与路网监测中心、高速公路养护所、试验检测室和后勤中心各14家，公路段86家，七道梁隧道养护所1家及甘肃公路博物馆1家）。
以上单位均纳入2024年部门决算编报范围。因省直事业单位深化改革仍在持续推进，除中心直属3家单位为公益一类事业单位外，其他单位目前为暂未明确分类改革定性的事业单位，延续2023年决算填报。
第二部分 2024年度部门决算表
以下决算表详见附件3
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为372841.45万元。与上年度相比,收、支总计各减少92069.75万元，下降19.80%，主要原因是收费公路体制改革，本年没有下达政府性基金收入，预算资金总规模减少，年末结转和结余资金减少。收入合计358894.00万元，使用非财政拨款结余1468.95万元，年初结转和结余12478.5万元，本年支出合计372587.64万元，年末结转和结余253.81万元。收入较上年减少78412.88万元，同比减少17.93%；年末结转和结余较上年减少12224.69万元，同比减少97.97%。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计358894.00万元,其中：财政拨款收入333029.15万元,占92.79%；事业收入25000.00万元,占6.97%；经营收入149.69万元,占0.04%； 0%；其他收入715.16万元,占0.20%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计372587.64万元,其中：基本支出47598.37万元,占12.78%；项目支出324839.58万元,占87.18%；经营支出149.69万元,占0.04%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为345424.92万元。与上年相比,各减少117646.54万元，下降25.41%。主要原因是本年不再下达政府性基金收入，预算资金总规模减少.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出341439.19万元,较上年决算数增加35838.50万元，增长11.73%。主要原因是根据《专题研究深化公路交通投融资建设和管理体制改革事宜》精神，收费公路体制改革，原车辆通行费供养人员经费结构调整，2024年纳入一般公共预算，相应一般公共预算财政拨款收支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出341439.19万元，主要用于以下方面：科学技术支出10.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出8754.09万元,占2.56%；卫生健康支出4636.79万元,占1.36%；交通运输支出325154.27万元,占95.23%；住房保障支出2884.04万元,占0.84%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为280339.18万元,支出决算为341439.19万元,完成年初预算的121.80%。其中：
1．科学技术支出年初预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是下达预算全部支出。
2．社会保障和就业支出年初预算数为5838.83万元,支出决算为8754.09万元,完成年初预算的149.93%,决算数大于预算数的主要原因是支出决算数包含年内调出及退休等社保政策清算做实职业年金等年内调增预算，按照实际发生数列支，决算数与全年预算一致。
3．卫生健康支出年初预算数为4636.79万元,支出决算为4636.79万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是下达预算全部支出。
4．交通运输支出年初预算数为266968.85万元,支出决算为325154.27万元,完成年初预算的121.79%,决算数大于预算数的主要原因是支出数中包含上年结转资金。
5．住房保障支出年初预算数为2884.71万元,支出决算为2884.04万元,完成年初预算的99.98%,决算数小于预算数的主要原因是按照实际发生数列支，年初下达资金未完全使用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出47545.11万元。其中：
人员经费43649.40万元,较上年决算数增加15886.61万元，增长57.22%,主要原因是根据《专题研究深化公路交通投融资建设和管理体制改革事宜》精神，收费公路体制改革，原车辆通行费供养人员经费结构调整，2024年纳入一般公共预算，相应一般公共预算财政拨款人员经费收支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、 职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
公用经费3895.71万元,较上年决算数增加2071.79万元，增长113.59%,主要原因是根据《专题研究深化公路交通投融资建设和管理体制改革事宜》精神，收费公路体制改革，原车辆通行费供养人员经费结构调整，2024年纳入一般公共预算，相应一般公共预算财政拨款公用经费收支增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3847.02万元,本年收入0.00万元,本年支出3747.60万元,年末结转和结余99.42万元,支出具体情况如下：政府还贷公路养护支出3530.78万元、公路建设支出216.82万元。
根据《专题研究深化公路交通投融资建设和管理体制改革事宜》精神，收费公路体制改革，本年没有下达政府性基金收入，支出全部为上年结转资金，其中政府还贷公路养护支出3530.78万元为上年结转待付的通行费资金项目，公路建设支出216.82万元为上年结转待付的专项债资金项目。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为205.96万元,支出决算为204.55万元,决算数小于预算数的主要原因是预算执行中认真落实有关厉行节约的政策规定，严控“三公”经费支出,较上年决算数减少67.94万元，下降24.93%,主要原因是本年度对部分支出结构进行调整，合理归集相关费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生该费用,较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为187.01万元,支出决算为187.01万元,决算数等于预算数的主要原因是下达预算全部执行完毕,较上年决算数减少69.82万元，下降27.18%,主要原因是本年度对部分支出结构进行调整，合理归集相关费用。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生该费用,较上年决算数持平。
2.公务用车运行维护费全年预算数为187.01万元,支出决算为187.01万元,决算数等于预算数的主要原因是下达预算全部执行完毕,较上年决算数减少69.82万元，下降27.18%,主要原因是本年度对部分支出结构进行调整，合理归集相关费用。
3.公务接待费全年预算数为18.95万元,支出决算为17.54万元,决算数小于预算数的主要原因是预算执行中认真落实有关厉行节约政策规定，严控公务接待支出,较上年决算数增加1.88万元，增长11.98%,主要原因是本年公务接待人次较上年增加。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为267辆；国内公务接待243批次3155人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.36万元，下降100.00%,主要原因是本年度未发生该费用。
本年度培训费支出88.17万元,较上年决算数增加2.19万元，增长2.54%,主要原因是本年度培训增加，费用对应增加。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计30693.50万元,其中：政府采购货物支出5086.70万元、政府采购工程支出19331.41万元、政府采购服务支出6275.39万元。授予中小企业合同金额26568.44万元,占政府采购支出总额的86.56%,其中：授予小微企业合同金额12658.76万元,占政府采购支出总额的41.24%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1758辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车112辆、应急保障用车613辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车762辆,离退休干部用车0辆,其他用车271辆,其他用车主要是用于公路养护。单价100万元(含)以上设备216台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,二级项目12个，涉及资金274123.15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,评价情况来看12个项目的执行过程中严格按照相关政策和条例执行，设定绩效目标明确，各项目管理科学，基本实现了预期目标，有12个项目结果为“优秀”。
二、绩效自评结果
我单位在2024年度部门决算中反映成品油税费改革资金用于养护工程项目、公路建设等12个项目绩效自评结果。
1.“成品油税费改革资金用于养护工程项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.43分。项目全年预算数为34719.29万元,执行数为34719.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，顺利完成了国省干线公路小修保养工作及两个集中工程任务，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求。普通国省干线公路优良路率达标，确保当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修，保证国省干线公路运营健康发展。提升了公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，完成了年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作，出具检测评定报告，为公路养护科学决策提供依据，更好地为公众安全便捷出行提供服务。保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观。使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”， 详见附件1（省公路事业发展中心关于全省公路系统2024年度省级预算执行情况绩效自评工作的报告）。
2.“成品油税费改革资金用于养护维修项目(日常养护维修)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为139353.05万元,执行数为139353.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保障了公路养护人员工资正常发放，各项津补贴福利按照规定标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳。全面保障基层养护生产单位日常经费支出，确保养护生产一线各项业务工作正常开展，促进了交通基础设施公共服务效率的提高，行业整体管理水平得到提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件1（省公路事业发展中心关于全省公路系统2024年度省级预算执行情况绩效自评工作的报告）。
3.“成品油税费改革资金用于业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.17分。项目全年预算数为7537.02万元,执行数为7537.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成了公路养护相关业务专项，公路养护巡查、数据统计、农村公路督导和检测、应急保障等公路养护专项工作，为全省公路养护管理工作提供了有效保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件1（省公路事业发展中心关于全省公路系统2024年度省级预算执行情况绩效自评工作的报告）。
4.“成品油税费改革资金用于农村公路养护补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.67分。项目全年预算数为1900.00万元,执行数为1900.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了14个市（州）农村公路灾毁保险服务的政府采购工作，提高县区农村公路抗灾能力，预算执行率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件1（省公路事业发展中心关于全省公路系统2024年度省级预算执行情况绩效自评工作的报告）。
5.“公路建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.79分。项目全年预算数为16976.75万元,执行数为16974.25万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：完成了养护工程项目工作任务，保持公路基础设施良好技术状况，根据政策要求保障项目正常运转，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资料核实齐全，资金及时支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件1（省公路事业发展中心关于全省公路系统2024年度省级预算执行情况绩效自评工作的报告）。
6.“政府还贷二级公路取消收费后补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为44287.29万元,执行数为44278.10万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：支持普通公路养护里程655公里，按期完成第一批112个养护工程项目、省养普通国道危旧桥梁改造工程38座、普通省道危旧桥梁改造工程36座的建设任务。通过该项目的实施，全省公路通行能力持续提升，公路基础设施服务水平得到提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件1（省公路事业发展中心关于全省公路系统2024年度省级预算执行情况绩效自评工作的报告）。
7.“车辆购置税收入补助地方资金预算”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.64分。项目全年预算数为22585万元,执行数为22553.48万元,完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：完成了1个危隧改造项目、16个公路安全提升工程项目、9个公路灾害防治工程项目；完成省养普通国道危旧桥梁改造工程14座、省养普通省道危旧桥梁改造工程7座；完成汛期省养普通国省道水毁抢通保通任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件1（省公路事业发展中心关于全省公路系统2024年度省级预算执行情况绩效自评工作的报告）。
8.“政府收费公路养护、修缮及其他支出经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.48分。项目全年预算数为882.37万元,执行数为882.37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施养护工程，改善道路通行能力，提升交通行业形象。办公设备采购严格按《政府采购法》等相关规定，购置资产及时入账，资产入账率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件1（省公路事业发展中心关于全省公路系统2024年度省级预算执行情况绩效自评工作的报告）。
9.“公路修复（公路路产赔补偿费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.55分。项目全年预算数为3422.24万元,执行数为3422.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成交通安全设施更换维修工作任务，保持公路交通安全设施技术状况良好，施工质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，延长了公路使用寿命，提升了公路绿化美观和环境保护水平，保障公路处于良好运行状态。发现的主要问题及原因:无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件1（省公路事业发展中心关于全省公路系统2024年度省级预算执行情况绩效自评工作的报告）。
10.“业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.66分。项目全年预算数为1908.14万元,执行数为1864.79万元,完成预算的97.73%。。项目绩效目标完成情况：严格按照批复内容实施房屋维修改造等项目，加强施工安全管理工作，项目运转正常，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求；资料核实齐全，资金及时支付，通过实施房屋维修项目，进一步消除房屋安全隐患，有效改善了职工办公和生活条件。发现的主要问题及原因：该项目为以收定支的非税收入项目，因年末上缴的国有资产有偿收入财政下达可支出预算指标时间较迟，无法形成有效支出。下一步我中心将进一步加强与上级部门的沟通衔接，积极跟进资金上缴及拨付进度，提高预算执行率。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件1（省公路事业发展中心关于全省公路系统2024年度省级预算执行情况绩效自评工作的报告）。
11.“公路建设养护专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.84分。项目全年预算数为542.00万元,执行数为542.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成了水毁修复工程批复的工程量，化解纳入省清欠办拖欠款台账管理的水毁工程欠款542万元，工程质量合格，施工符合安全、文明、环保的要求，保障被损毁公路及时恢复通畅，为公众出行提供便捷服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件1（省公路事业发展中心关于全省公路系统2024年度省级预算执行情况绩效自评工作的报告）。
12.“2024年度第八批省级科技计划（技术创新引导计划）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.50分。项目全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度，完成年初既定的绩效目标，通过该项目的实施，完善了公路博物馆科普传播体系，制作完成了科普图册、视频，开展了科普活动，按期完成相关科研项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件1（省公路事业发展中心关于全省公路系统2024年度省级预算执行情况绩效自评工作的报告）。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件1：省公路事业发展中心2024年度省级预算执行情况绩效自评报告.pdf
